目   录

第一部分 2022年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2022年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2022年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表    

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）本单位性质、职责等情况

首都图书馆根据《关于核定市文化局所属事业单位机构和人员编制的通知》[京编办（1991）第004号]设立，是北京市文化和旅游局所属公益一类事业单位。

首都图书馆主要职责：保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展;图书、文献、报刊、金石拓片、音像资料采编与储藏，图书资料网络系统设计、施工、维护、管理，文献数字化处理，图书馆学研究，图书、期刊资料编辑出版，知识培训与社会教育，承担古籍的普查登记、修复、保护技术研究、整理出版和修复人员培训、志愿服务等。

（二）机构设置情况

首都图书馆内设机构27个，分别是办公室、人事部、党委办公室、财务部、业务部、后勤服务部、保卫部、宣传策划部、国际交流中心、合作协调中心、采编中心、典藏借阅中心、报刊资料中心、视听资料中心、信息咨询中心、数字资源中心、数字图书馆管理中心、北京地方文献中心、历史文献中心、北京市古籍保护中心办公室、汽车图书馆（文化志愿服务中心）、少儿综合借阅中心、少儿阅读活动中心、少儿视听中心、文化活动中心、社会教育中心、读者服务中心。

（三）人员构成情况

首都图书馆事业编制385人，实有人数358人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）0人。离退休人员156人，其中：离休 4人，退休152人。

 二、2022年收入及支出总体情况

（一）收入预算说明

2022年收入预算25404.83万元，比2021年25441.73万元减少36.90万元，下降0.15%。其中：本年财政拨款收入22870.65万元,比2021年22538.25万元增加332.40万元，增加原因为加大了对公共文化服务的投入；本年其他资金收入853.00万元,比2021年841.71万元增加11.29万元，增加原因为增加了投资收益；上年结转结余资金1681.18万元，比2021年2061.77万元减少380.59万元，减少原因为加强预算执行，减少结转结余资金规模。

（二）支出情况说明

2022年支出预算25404.83万元，比2021年25441.73万元减少36.90万元，下降0.15%。

基本支出预算14638.49万元，占总支出预算57.62%，比2021年14878.85万元减少240.36万元，下降1.62%。减少原因线下活动支出预算等减少。项目支出预算10766.33万元，比2021年10562.88万元增加203.45万元，增长1.93%，增加主要原因为增加了大兴机场分馆的运行费用。

其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

三、主要支出情况

2022年，我单位要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在强化业务建设、提升服务效能、规范内部管理上持续发力，稳步推进首都图书馆事业发展再上新台阶。单位预算项目主要用于以下方向：一是继续全力推进北京城市副中心图书馆等重点项目建设，研究确定一馆多址的管理模式。二是着力提升决策与咨询服务能力，打造城市智库。三是充分发挥北京市公共文化服务阵地作用。四是创新推动中华优秀传统文化传承发展。五是推进全市公共图书馆服务体系结构优化和京津冀图书馆一体化发展。六是全面深化改革激发创新发展活力。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

首都图书馆因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括0个所属单位。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2022年“三公”经费财政拨款预算41.71万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算减少6.27万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年预算数23.81万元，比2021年预算数24.80万元减少0.99万元，主要原因：国际图联大会会议地点变更，国际旅费相应变化；2022年因公出国（境）费用主要用于参加国际图联大会等方面。

2.公务接待费。2022年预算数0.50万元，与2021年持平， 2022年公务接待费主要用于馆际交流等方面。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数17.40万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元；公务用车运行维护费2022年预算数17.40万元，其中：公务用车燃油5.65万元，公务用车维修4.25万元，公务用车保险4.25万元，其他支出3.25万元。公务用车运行维护费2022年比2021年预算数22.68万元减少5.28万元，主要原因：厉行节约，压减公车运维费预算。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2022年首都图书馆政府采购预算总额5122.81万元，其中：政府采购货物预算2,023.39万元，政府采购工程预算739.82万元，政府采购服务预算2,359.60万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2022年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2022年，首都图书馆填报绩效目标的预算项目24个，占全部预算项目24个的100%。填报绩效目标的项目支出预算9562.20万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

 本单位2022年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2021年底，首都图书馆共有车辆11台，共计249.14万元；单位价值50万元以上的通用设备50台（套），共计8998.77万元，单位价值100万元以上的专用设备10台（套）、共计3572.89万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

第二部分  2022年单位预算报表

附件：首都图书馆2022年度单位预算报表

 首都图书馆

2022年3月1日